Penyusunan &
Pelaporan SPT
Tahunan Badan
Rekaman & Materi kelas tersedia.
Taalenta Inteleksia® adalah merek dagang terdaftar platform pembelajaran profesional dari PT Taalenta Digital Inteleksia.
Outcome Kenapa Anda Wajib Ikut Kelas Ini?
Outline Belajar apa saja di Kelas Ini?
- Kewajiban subjektif dan objektif Wajib Pajak Badan
- Siklus pajak badan: daftar, hitung, bayar, dan lapor
- Peran SPT Tahunan Badan dalam kepatuhan dan pelaporan keuangan
- Tarif PPh Badan: tarif umum, fasilitas Pasal 31E, dan PPh Final PP 55/2022
- Perhitungan kredit pajak (PPh Pasal 22, 23, dan 25)
- Penentuan PPh Badan terutang berdasarkan hasil rekonsiliasi
- Konsep penghasilan dan biaya dalam perspektif perpajakan
- Identifikasi biaya yang dapat dikurangkan dan tidak dapat dikurangkan
- Aspek pajak atas natura dan kenikmatan sesuai ketentuan terbaru
- Kesiapan laporan laba rugi dan neraca untuk kebutuhan SPT Badan
- Teknik koreksi fiskal positif dan negatif
- Rekonsiliasi fiskal sebagai jembatan akuntansi dan pajak
- Ekualisasi pajak atas PPN dan PPh (omzet, gaji, jasa/sewa)
- Identifikasi area risiko dalam pemeriksaan pajak
- Akses portal Wajib Pajak dan konsep single login
- Pengenalan Taxpayer Account Management (TAM)
- Pemanfaatan data pramuat (prepopulated data) dan verifikasi
- Pengisian induk SPT dan lampiran wajib di Coretax
- Proses validasi data sebelum pelaporan
- Mekanisme pembayaran dan pelaporan SPT Badan
- Tahapan submit SPT secara elektronik melalui Coretax
Meet Our Expert
Ikhwan Catur Rahmawan, S.M, MBA, CPS
Managing Partner Logitax · Pengalaman 9+ Tahun di DJP
Ikhwan Catur Rahmawan adalah Managing Partner di Logitax dengan pengalaman lebih dari 9 tahun di Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Republik Indonesia. Ia menyandang gelar MBA dari Universitas Gadjah Mada (UGM) dan sertifikasi Certified Professional Speaker (CPS). Keahliannya meliputi perpajakan nasional, pelaporan SPT, dan konsultasi pajak untuk individu maupun badan usaha. Sebagai mentor kelas Pajak di Taalenta, Ikhwan membimbing peserta memahami regulasi perpajakan terkini, teknik perhitungan pajak penghasilan, PPN, serta strategi perencanaan pajak yang efektif dan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
Penjelasannya mudah dimengerti, dan menjawab semua pertanyaan.
kelasnya sangat membantu, walaupun ada pertanyaan yg blum sepat dijawab saat zoom, tapi masih bisa diskusi melalui grup diskusi wa
Mentor nya keren. Penjelasan mudah dipahami. Sukses selalu
Rekaman Kelas Tersedia
Batch kelas ini telah terlaksana. Anda dapat menunggu batch berikutnya atau order rekaman kelas.
ELITE
⭐ SUPREME ⭐
CUSTOMIZED SERVICE
Berbagai Pilihan Solusi
untuk Perusahaan / Institusi / Perorangan
- Konsultasi intensif 1 on 1
- Private / Corporate Training
- Online / Offline
- Flexible & Negotiable Terms
Jadwal Kelas & Silabus
-
20 Senin
Sesi 1 : 19.30 – 21.30 WIB
Konsep Dasar & Siklus Pajak
- Kewajiban Subjektif dan Objektif Badan
- Siklus: Daftar, Hitung, Bayar, Lapor
- Penghitungan PPh Terutang
- Tarif PPh Badan (Tarif Umum vs Fasilitas Pasal 31E vs PPh Final PP 55/2022)
- Menghitung Kredit Pajak (PPh 22, 23, 24, 25)
-
21 Selasa
Sesi 2 : 19.30 – 21.30 WIB
Penyiapan Laporan Keuangan
- Konsep Penghasilan
- Identifikasi Biaya 3M (Deductible Expense) vs Non-Deductible Expense (Pasal 6 & Pasal 9 UU PPh)
- Aspek Pajak atas Natura dan Kenikmatan (PMK 66/2023)
- Rekonsiliasi Fiskal & Ekualisasi
- Teknik Koreksi Fiskal Positif dan Koreksi Fiskal Negatif
- Ekualisasi Pajak (Omzet vs PPN Keluaran, Biaya Gaji vs Objek PPh 21, Biaya Jasa/Sewa vs Objek PPh 23/4(2))
-
22 Rabu
Sesi 3 : 19.30 – 21.30 WIB
Login & Dashboard Coretax
- Akses Portal Wajib Pajak (Single Login) / Impersonate
- Pengenalan Taxpayer Account Management (TAM)
- Pengecekan data Prepopulated (Bukti Potong PPh 22/23 yang diterbitkan pihak lain)
- Pengecekan data pemegang saham, pengurus, dan afiliasi perusahaan
- Pengisian Induk SPT
- Pengisian Lampiran Wajib
- Input Laporan Keuangan & Neraca di Coretax
- Input Penyusutan di Coretax
- Input Daftar Nominatif di Coretax
- Validasi dan Submit SPT
Perlengkapan yang Diperlukan
- Koneksi internet
- Zoom meeting
- Laptop
Catatan Penting
- Sesi live via Zoom. Link akses ada di Journey™ Hub (dashboard peserta)
- Komitmen akses rekaman 6 bulan di Journey™ Hub
- Presensi peserta dilakukan melalui Journey™ Hub
- Materi (slide, dataset/file latihan, modul) tersedia di Journey™ Hub
- E-certificate diterbitkan di Journey™ Hub setelah peserta mengisi form feedback pasca-kelas
- Komitmen pendampingan expert: 2 minggu konsultasi tambahan & diskusi setelah kelas berakhir
Batch ini sudah terlaksana
Rekaman dan materinya tetap bisa dipesan, atau tunggu batch berikutnya.
Order Rekaman